II. Результат деятельности учреждения

Содержание материала

Страница 3 из 4

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	в % к предыдущему отчетному году
1. Нефинансовые активы, всего:	479 838 944,59	468 853 638,57	-2,29
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных средств	346 213 227,55	339 242 644,16	-2,01
1.2. Амортизация основных средств	163 959 789,60	176 312 667,75	7,53
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов	0	0	0
1.4. Амортизация нематериальных активов	26 500,00	26 500,00	0
1.5. Материальные запасы	3 240 381,65	1 989 988,58	-38,59
2. Финансовые активы, всего	14 049 320,87	12 004 758,21	-14,55
из них:
2.1. Денежные средства	4 898 658,55	3 666 674,98	-25,15
2.2. Расчеты с дебиторами	9 150 662,32	8 338 083,23	-8,88
3. Обязательства, всего	613 797 830,95	619 309 282,08	0,9
из них:
3.1. Расчеты по принятым обязательствам	167 787,92	457 625,41	-172,74
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты	528 322,06	539 825,15	2,18
3.3. Прочие расчеты с кредиторами	613 101 720,97	618 311 831,52	0,85

Справочно:

1. Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода 0 рублей
на конец отчетного периода 0 рублей

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: нет.

3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет.

4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0 рублей.

2.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма на 2021 г.
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	4 867 852,74
Остаток средств на конец текущего финансового года	2,00	х	3 620 973,48
Доходы, всего:	1 000,00		84 276 905,49
в том числе:	1100	120	0
доходы от собственности, всего
в том числе:	1110		0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200,00	130	82 528 342,00
в том числе:	1210	130	66 674 599,77
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1 230,00	130	15 853 742,23
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	153,68
в том числе:	1310	140	153,68
доходы от денежных взысканий, штрафов за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг, а также за нарушение условий контрактов, договоров по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 729 294,49
в том числе:	1410	150	1 635 874,76
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	93 419,73
прочие доходы, всего	1500	180	0
в том числе:	1510	180	0
доходы от операций с активами, всего	1900	х	0
прочие поступления, всего	1980	х	19 115,32
из них:	1981	510	19 115,32
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего	2000	х	81 197 973,25
в том числе:	2100	х	59 721 149,18
на выплаты персоналу, всего
в том числе:	2110	111	45 573 726,99
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	570 562,86
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 576 859,33
в том числе:	2141	119	13 576 859,33
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам	2142	119	0
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0
в том числе:	2181	139	0
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	10 000,00
в том числе:	2210	320	10 000,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:	2211	321	10 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0
иные выплаты населению	2240	360	0
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 772 223,00
из них:	2310	851	8 764 361,00
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 862,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0
из них:	2410	613	0
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0
взносы в международные организации	2450	862	0
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	12 694 601,07
в том числе:	2610	241	0
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	93 419,73
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 862 870,50
из них:
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 738 310,84
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0
в том числе:	2710	406	0
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	- 4 325 641,00
в том числе:	3010	180	- 1 695 000,00
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость	3020	180	-2 630 641,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х	0
Прочие выплаты, всего	4000	х	-170,5
из них:	4010	610	-170,5
возврат в бюджет средств субсидии

2.3. Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя	Единицы измерения	За отчетный период
Услуга N 1:	х	х
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в I, II, III, IV квартале:	х	х
проживание в трехкомнатном «Пятиместном» номере за 1 место	Руб.	700
проживание в пятиместном номере без предоставления комплектов полотенец и постельного белья, за 1 место в сутки	Руб.	500
проживание в трехкомнатном «Пятиместном» номере за номер	Руб.	3 500,00
проживание в однокомнатном «Двухместном» номере за 1 место	Руб.	900
проживание в однокомнатном «Двухместном» номере за номер (при одноместном размещении)	Руб.	1 800,00
проживание в двухкомнатном двухместном номере «Люкс» за 1 место	Руб.	1 700,00
проживание в двухкомнатном двухместном номере «Люкс» за номер (при одноместном размещении)	Руб.	3 400,00
проживание в трехкомнатном одноместном номере «Люкс» за номер	Руб.	4 400,00
Услуги по проживанию в однокомнатном "Двухместном" номере (номер без холодильника и телевизора), за 1 человека в сутки	Руб.	600
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	Чел.	99
в том числе: платными для потребителя	Чел.	99
3. Количество жалоб потребителей	х	-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:	х	-
Услуга N 2:	х	х
2. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в I, II, III, IV квартале:	х	х
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (раздевалка, тренажерный зал, эллинг, причал, место хранения инвентаря 15 человек) в час	Руб.	930
Услуги спортивного сооружения (права проведения пользования (эллинг для лодок –Литер И №12; пирс для лодок «Центральный» - Литер VI ; санузел-№9) в сутки	Руб.	445
Услуги спортивного сооружения (предоставление права пользования: эллинг для взвешивания лодок Литер Г10, пирс для выхода на воду Литер V, здание судейской вышки Литер 3 с экраном, 2 санузла) в час	Руб.	1 225,00
Услуги спортивного сооружения (предоставление права пользования (эллинги для лодок «Дракон» с навесом - Литер Г15, Литер Г16; пирс для лодок «Дракон» - Литер III, Литер IV; санузел- Литер Ж) в сутки	Руб.	585
Услуги спортивного сооружения (предоставление права пользования: помещение для обеспечения возможности организации питания Литер Ж, кухонный инвентарь, 4 санузла, 2 кабинета) в день	Руб.	5 050,00
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (Литер Г14 (18,6 м2 один эллинг, в одном эллинге не более 18-ти лодок) 7 эллингов (№2; №3; №5; №6; №9; №10; №11), пирс для выхода на воду) в сутки	Руб.	200
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (Литер Н: раздевалка, тренажерный зал максимальная вместимость 18 человек) в час	Руб.	1 130,00
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (раздевалка Литер И №205, №206, №207, №213; раздевалка Литер Б б №2, №3; многофункциональная площадка количество 1, максимальная вместимость 60 человек) в час	Руб.	805
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (раздевалка Литер И (кол-во 4; спортивная площадка, максимальное количество 10 человек в одной раздевалке) в час	Руб.	1 300,00
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (Литер А – тренажерный зал максимальной вместительностью 10 человек, санузел, Литер И - раздевалка №213 максимальное количество человек в раздевалке 10) в час	Руб.	450
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (Литер А – тренажерный зал максимальной вместительностью 40 человек, санузел; Литер И: раздевалки №205, №206, №207, №213 - максимальное количество человек в одной раздевалке 10, санузел) в час	Руб.	537
Оказание услуг спортивных сооружений (помещений, эллингов, пирсов для выхода на воду, спортивных залов, раздевалок). (Предоставление права пользования: стоянка маломерных судов, шт/дни)	Руб.	105
Услуги спортивного сооружения для проведения тренировок (Литер О склад №19 (одно место на складе, пирс для выхода на воду) в сутки	Руб.	50
Услуги спортивного сооружения для проведения тренировок (Литер Г14 ( №1; №12; №13; №14 ) одно место в эллинге, пирс для выхода на воду) в сутки	Руб.	50
Предоставление услуг спортивных сооружений для обеспечения возможности организации питания и (или) буфетного обслуживания в нежилом помещении общей площадью 192,5 кв.м., находящегося по адресу: г.Краснодар, ул. Парусная, 22 Литер Жж, в час	Руб.	336,67
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	х	30
в том числе: платными для потребителя	х	30
3. Количество жалоб потребителей	х	-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:	х	-

2.4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Наименование показателя	Единица измере- ния	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактичес-кое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированныхных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Услуга. Спортивная подготовка по олимпийским видам видам спорта, Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Чел.	33	33	-	По результатам года
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства	процент	5	5	-	По результатам года
Услуга. Спортивная подготовка по олимпийским видам видам спорта, этап совершенствования спортивного мастерства
Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Чел.	49	49	-	По результатам года
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства	процент	5	5	-	По результатам года
Услуга. Спортивная подготовка по олимпийским видам видам спорта, этап высшего спортивного мастерства
Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Чел.	34	34	-	По результатам года
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства	процент	10	10	-	По результатам года
Работа. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Показатели, характеризующие качество работы:
Процент выполнения календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждения (процент от общего количества спортивных мероприятий учреждения, в которых приняли участие спортивные сборные команды)	процент	100	100	-	Календарный план официальных физкультурных мероприятий
Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Выполнение календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий	Штука	-	-	-	Календарный план официальных физкультурных Мероприятий
Работа Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
Показатели, характеризующие качество работы:
-	-	-	-	-	-
Показатель, характеризующий объем (содержание) работы:
Количество спортивных мероприятий	штука	15	16	В связи с внесением дополнений в кал.план физк.и спорт.мероприятий	Календарный план официальных физкультурных мероприятий
Работа. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях
Показатели, характеризующие качество работы:
Количество членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участив в соревнованиях в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации	Человек	-		-	Календарный план официальных физкультурных мероприятий
Показатель, характеризующий объем (содержание) работы:
Количество спортивных мероприятий (всероссийские)	штука	19	18	Письма ООО Всероссийской Федерации гребли на б/к «Об отмене мероприятий» от 13.11.2021 №651/МН-21 и №652/МН-21	Календарный план официальных физкультурных мероприятий
Работа. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди населения
Показатели, характеризующие качество работы:
Количество получателей работы, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом	человек	-	-		Реализация программ физической подготовки
Показатель, характеризующий объем (содержание) работы:
Количество привлеченных лиц	человек	55	55	-	Реализация программ физической подготовки
Работа. Обеспечение объектов спорта, зданий и сооружений
Показатели, характеризующие качество работы:
Обеспечение функционирования объектов спорта	Процент	100	100	-	Содержание (эксплуатация), модернизация инфраструктуры, систем объектов спорта и имущества, необходимого для осуществления деятельности
Показатель, характеризующий объем (содержание) работы:
Площадь, в том числе зданий, сооружений, земельных участков и прилегающей территории	Тысяча квадратных мметров	31,1682	31,1682	-	Содержание (эксплуатация), модернизация инфраструктуры, систем объектов спорта и имущества, необходимого для осуществления деятельности