Отчет о результатах деятельности ГБУ КК «Центр олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ», находящегося в ведении министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, и об использовании закрепленного за ним имущества - ГБУ ДО КК «СШОР по гребле на байдарках и каноэ»

Содержание материала

СОГЛАСОВАНО Министр физической культуры и спорта Краснодарского края А.С. Марков	УТВЕРЖДАЮ Директор государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ» А.Ю. Мокрянский

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ», находящегося в ведении министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, и об использовании закрепленного за ним имуществаза 2018 год

I. Общие сведения об учреждении

1.1 Основные виды деятельности учреждения (указывается исчерпывающий перечень основных видов деятельности):

№ п/п	Код ОКВЭД	Виды деятельности учреждения
1	93.19	Деятельность в области спорта прочая

1.2 Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами (указывается исчерпывающий перечень иных видов деятельности, не являющихся основными):

№ п/п	Код ОКВЭД	Виды деятельности учреждения
1	77.21 95.29.2	Оказание услуг хранения, проката (катеров, подвесных лодочных моторов, спортивного инвентаря), ремонта и подготовки спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды.
2	93.11	Оказание услуг спортивных сооружений (помещений, эллингов, пирсов для выхода на воду, спортивных залов, раздевалок).
3	49.39.39	Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов в период проведения тренировочных, спортивных и физкультурных мероприятий.
4	55.10	Оказание услуг по проживанию в общежитии Бюджетного учреждения в период проведения тренировочных, спортивных и физкультурных мероприятий.
5	56.29	Предоставление услуг спортивных сооружений для обеспечения возможности организации питания и (или) буфетного обслуживания.
6	63.9	Оказание услуг по информационно-техническому обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий.

1.3 Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

1.3.1. Предоставление услуг проживания;
1.3.2. Предоставление услуг спортивного сооружения.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

1.4.1. Постановление главы администрации Краснодарского края от 23.03.1999 №194 «О создании государственных учреждений дополнительного образования»;
1.4.2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 23 №002885957 от 07.02.2003, ОГРН 1032305688876;
1.4.3. Устав (Приказ министерства ФКиС КК «Об утверждении устава государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ» в новой редакции» от 30.12.2016 №1389; Приказ департамента имущественных отношений КК «О согласовании устава государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ» в новой редакции» от 27.12.2016 №2800);
1.4.4. Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 14.01.2015 №ЛО-23-01-008168;
1.4.5. Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 23 №007042970 от 21.05.2008.

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Категория работников	Количество штатных единиц		Фактическая численность		Уровень образования										Причины изменения количества штатных единиц
	Количество штатных единиц		Фактическая численность		доктора наук		кандидаты наук		высшее		среднее специальное		прочее
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	58,1	59,6	77	70	0	0	0	0	37	35	5	5	35	30	Введение должности в штатное расписание
сотрудники, относящиеся к административноуправленческому персоналу	11	13,55	11	11	0	0	0	0	10	10	1	1	0	0	Введение ставок за счёт внебюджета
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	36	35,5	36	28	0	0	0	0	5	5	19	19	12	4	Сокращение численности, введение ставок за счет внебюджета
Всего сотрудников:	105,1	108,65	124	109	0	0	0	0	52	50	25	25	47	34

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Средняя заработная плата за отчетный период
Наименование показателя	за счет средств краевого бюджета	за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Итого
1	2	3	4
Сотрудников учреждения, всего	27 629,95	986,45	28 616,40
из них:сотрудники, относящиеся к основному персоналу	28 043,32	381,82	29 840,65
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	40 612,10	1 891,01	45 947,27
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	18 616,28	1 210,84	23 308,68

Справочно:

Наименование показателя	за основную работу и за работу по внутреннему совместительству*	вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником со своей организацией	Итого
1	2	3	4
Средняя заработная плата директора (руководителя) учреждения, всего	70 454,11	0	70 454 11
из них:за счет средств краевого бюджета	63 787,55	0	63 787,55
за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	6 666,56	0	6 666,56

* отражается суммарный заработок - за основную работу и за работу по внутреннему совместительству.

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	в % к предыдущему отчетному году
1	2	3	4
1. Нефинансовые активы, всего:	484 553 828,28	476 207 052,52	99,00
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных средств	381 382 112,77	369 170 620,14	96,80
1.2. Амортизация основных средств	126 270 465,39	140 543 220,86	111,30
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов	-	-	0
1.4. Амортизация нематериальных активов	19 500,00	19500,00	0
1.5. Материальные запасы	1 004 492,23	2 715 949,68	270,38
2. Финансовые активы, всего	217 361 309,69	217 090 240,51	99,90
из них:
2.1. Денежные средства	1 840 419,87	3 471 906,12	188,65
2.2. Расчеты с дебиторами	215 520 889,82	213 618 334,39	99,20
3. Обязательства, всего	784 988 099,00	787 240 990,71	100,28
из них:
3.1. Расчеты по принятым обязательствам	522 191,87	826 766,84	158,33
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты	285 461,27	372 089,29	130,35
3.3. Прочие расчеты с кредиторами	68 152,10	147 653,66	216,70

Справочно:

Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода: 0,00 рублей
на конец отчетного периода : 0,00 рублей

Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,00 рублей

2.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код бюджет-ной класси-фикации	План (с учетом возвратов)			Кассовые поступления и выплаты
			всего	в том числе		всего	в том числе
			всего	операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	всего	операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100,00	Х	81 189 068,47	81 189 068,47		79 643 543,24	79 643 543,24
в том числе: доходы от собственности, всего:	110	120	0			0	0
из них: от аренды активов	111		0			0	0
иные поступления от собственности	112,00		0			0	0
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120,00	130	80 024 480,07	80 024 480,07		78 477 809,24	78 477 809,24
субсидии на финансове обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	121,00		71 420 030,00	71 420 030,00		71 420 030,00	71 420 030,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	4 852,40	4 852,40		5 728,00	5 728,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140	150	0			0	0
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 160 006,00	1 160 006,00		1 160 006,00	1 160 006,00
прочие доходы	160	180	0			0	0
доходы от операций с активами, всего	170	Х	0			0	0
в том числе: от операций с нефинансовыми активами, всего	171	400	0			0
из них:
от выбытий основных средств	171.1	410	0			0
от выбытий нематериальных активов	171.2	420	0			0
от выбытий непроизведенных активов	171.3	430	0			0
от выбытий материальных запасов	171.4	440	0			0
от операций с финансовыми активами, всего	172	600	0			0
из них:
от реализации ценных бумаг, кроме акций	172.1	620	0			0
от реализации акций и иных форм участия в капитале	172.2	630	0			0
от возврата ссуд и кредитов	172.3	640	0			0
с иными финансовыми активами	172.4	650	0			0
Выплаты по расходам, всего:	200	Х	83 099 079,24	83 099 079,24		78 213 149,99	78 213 149,99
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	52 401 366,92	52 401 366,92		51 849 511,27	51 849 511,27
из них:
заработная плата	210.1	111	39 182 345,56	39 182 345,56		38 954 075,43	38 954 075,43
иные выплаты персоналу учреждений	210.2	112	1 308 037,00	1 308 037,00		1 167 972,05	1 167 972,05
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	210.3	113	0			0
начисления на выплаты по оплате труда	210.4	119	11 910 984,36	11 910 984,36		11 727 463,79	11 727 463,79
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	170 475,68	170 475,68		170 475,68	170 475,68
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	170 475,68	170 475,68		170 475,68	170 475,68
из них:	221.1	321	170 475,68	170 475,68		170 475,68	170 475,68
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0			0
премии и гранты	222	350	0			0
иные выплаты населению	223	360	0			0
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	9 298 825,56	9 298 825,56		9 294 625,56	9 294 625,56
в том числе: исполнение судебных актов, всего	231	830	0			0
из них:	231.1	831	0			0
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	9 298 825,56	9 298 825,56		9 294 625,56	9 294 625,56
из них:	232.1	851	9 245 538,00	9 245 538,00		9 245 538,00	9 245 538,00
уплата налога на имущество организаций
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	15 218,00	15 218,00		11 018,00	11 018,00
уплата иных платежей	232.3	853	38 069,56	38 069,56		38 069,56	38 069,56
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	240	400	0			0
в том числе: бюджетные инвестиции	241	410	0			0
из них:	241.1	417	0			0
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
из них:	241.2	464	0			0
на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830	0			0
расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	260	Х	21 228 411,08	21 228 411,08		16 898 537,48	16 898 537,48
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	261	240	21 228 411,08	21 228 411,08		16 898 537,48	16 898 537,48
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261.1	243	0			0
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261.2	244	21 288 411,00	21 288 411,00		16 898 537,48	16 898 537,48
иные расходы	261.3	х				0
Поступление финансовых активов, всего:	300	Х	136 193,00	136 193,00		0
из них: увеличение остатков средств	310	510	136 193,00	136 193,00		0
Выбытие финансовых активов, всего	400		0			0
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0			0
прочие выбытия	420		0			0
Остаток средств на начало года	500	Х	1 773 817,77	1 773 817,77		1 773 817,77	1 773 817,77
Остаток средств на конец года	600	Х	0			3 340 404,02	3 340 404,02

2.3. Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя	Единицы измерения	За отчетный период
1	2	3
Услуга N 1:
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в I,II,III,IV квартале:
в трехкомнатном «Пятиместном» номере за 1 место	Руб.	600
в трехкомнатном «Пятиместном» номере за номер	Руб.	3 000,00
в однокомнатном «Двухместном» номере за 1 место	Руб.	800
в однокомнатном «Двухместном» номере за номер (при одноместном размещении)	Руб.	1 600,00
в двухкомнатном «Двухместном» номере «Люкс» (за 1 место)	Руб.	1 600,00
в двухкомнатном «Двухместном» номере «Люкс» за номер (при одноместном размещении)	Руб.	3 200,00
в трехкомнатном «Одноместном» номере «Люкс» за номер	Руб.	4 000,00
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		115
в том числе:платными для потребителя		115
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		-
Услуга N 2:
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в I,II,III,IV квартале:
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (раздевалка, тренажерный зал, эллинг, причал, место хранения инвентаря) в час на 15 человек	Руб.	912,69
Услуги спортивного сооружения (права проведения пользования (эллинг для лодок –Литер И №12; пирс для лодок «Центральный» - Литер VI ; санузел-№9)	Руб.	402,43
Услуги спортивного сооружения (предоставление права пользования: эллинг для взвешивания лодок Литер Г10, пирс для выхода на воду Литер Vздание судейской вышки Литер 3 с экраном, 2 санузла)	Руб.	1 113,38
Услуги спортивного сооружения (предоставление права пользования (эллинги для лодок «Дракон» с навесом - Литер Г15, Литер Г16; пирс для лодок «Дракон» - Литер III, Литер IV; санузел- Литер Ж)	Руб.	532,66
Услуги спортивного сооружения (предоставление права пользования: помещение для обеспечения возможности организации питания Литер Ж, кухонный инвентарь, 4 санузла, 2 кабинета)	Руб.	5 005,94
Услуги спортивного сооружения (права проведения тренировок (7 эллингов (№2;№3№5;№6;№9;№10;№11) литер Г14 (18,6 м2 один эллинг)), пирс для выхода на воду) в сутки) в одном эллинге не более 18-ти лодок)	Руб.	195,76
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (Литер Н: раздевалка, тренажерный зал) в час, максимальная вместимость 18 человек	Руб.	1 024,95
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (раздевалка Литер И №205, №206, №207, №213; раздевалка Литер Б б №2, №3; многофункциональная площадка кол-во 1, максимальная вместимость 60 человек) в час	Руб.	730,68
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (раздевалка Литер И (кол-во 4; спортивная площадка, максимальное количество 10 человек в одной раздевалке) в час	Руб.	1 177,77
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (Литер А – тренажерный зал максимальной вместительностью 10 человек, санузел, Литер И - раздевалка №213 максимальное количество человек в раздевалке 10) в час	Руб.	400,52
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (Литер А – тренажерный зал максимальной вместительностью 40 человек, санузел, Литер И: раздевалки №205, №206, №207, №213 - максимальное количество человек в одной раздевалке 10, санузел) в час	Руб.	526,45
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		14
в том числе:платными для потребителя		14
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		-
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в III, IV квартале:
Оказание услуг спортивных сооружений (помещений, эллингов, пирсов для выхода на воду, спортивных залов, раздевалок). (Предоставление права пользования: стоянка маломерных судов, в сутки)	Руб.	103,65
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе:платными для потребителя		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		-
Услуга N 3:
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в I квартале:
Услуги по организации питания (в день)	Руб.	3 200,00
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		1
в том числе:платными для потребителя		1
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		-

2.4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6
1. Услуга. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Показатели объема:
Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Чел.	47	47	-	Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Показатели качества:
Доля спортсменов освоивших этапы программы спортивной подготовки	%	5,00	15	-	Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
2.Услуга. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, этап совершенствования спортивного мастерства
Показатели объема:
Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Чел.	23,00	23	-	Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Показатели качества:
Доля спортсменов освоивших этапы программы спортивной подготовки	%	10,00	22,00	-	Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
3.Услуга. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, этап высшего спортивного мастерства
Показатели объема:
Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Чел.	35	35	-	Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Показатели качества:
Доля спортсменов освоивших этапы программы спортивной подготовки	%	90	90	-	Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
4.Работа. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Показатели объема:
Количество мероприятий	Штука	-	-	-	Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Показатели качества:
Процент выполнения календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждения (процент от общего количества спортивных мероприятий учреждения, в которых приняли участие спортивные сборные команды)	%	90	100	-	Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
5.Работа. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
Показатели качества:
Количество организованных и (или) проведенных региональных соревнований, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края	Штука	6,00	6
Показатели объема:
Количество мероприятий	Штука	6,00	6
6.Работа. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях
Показатели качества:
Количество членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие в соревнованиях в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации	Человек	-	-
Показатели объема:
Количество мероприятий	Штука	16	16,00
7.Работа. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы поРазвитию физической культуры и спорта среди населения
Показатели объема:
Количество получателей работы привлеченных к занятиям физической культурой и спортом	Человек	96	96

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	390 883 984,56-348 057 844,46	390 883 984,56- 340 003 842,50
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	1,0 - 1,0
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	113 208 530,04- 32 221 337,97	115 599 457,12-28 990 381,70
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,	9 761,0	9 761,0
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду,	-	-
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование,	-	873,0
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	23	23

Справочно:

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств краевого бюджета	-
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности	-
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	80 456 636,30- 26 955 589,30

Исполнитель:

Экономист: Смолянинова Наталья Станиславовна , тел.: +7 (861) 200-25-79

Скачать Отчет о результатах деятельности ГБУ КК «Центр олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ», находящегося в ведении министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, и об использовании закрепленного за ним имущества